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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 21.296.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.252.109
IVA
₲ 19.360.000
Retención DNCP
₲ 75.891
Retención IVA
₲ 580.800
Retención Renta
₲ 387.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-20373
Monto Contrato
₲ 42.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.504.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271502
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CETRERIA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac