- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020005950
Monto de la Factura
₲ 105.749.640
Nro. de Orden de Pago
8565
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.565.986
IVA
Retención DNCP
₲ 376.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1636
Monto Contrato
₲ 121.021.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.942.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.565.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips