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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116325
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
5462
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
IVA
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
513/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3426
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.934.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips