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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013816
Monto de la Factura
₲ 305.712.000
Nro. de Orden de Pago
12903
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.380.275
IVA
Retención DNCP
₲ 1.141.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
310/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2522
Monto Contrato
₲ 305.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.380.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips