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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001027999
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
5296
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
IVA
Retención DNCP
₲ 1.433
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
516/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3171
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips