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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00117231
Monto de la Factura
₲ 108.320.000
Nro. de Orden de Pago
2429
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
19-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.010.350
IVA
Retención DNCP
₲ 386.013
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
560/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3123
Monto Contrato
₲ 109.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.396.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.010.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips