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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 22.588.515
Nro. de Orden de Pago
34377
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.481.268
IVA
Retención DNCP
₲ 80.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
335-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-3548
Monto Contrato
₲ 22.588.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.561.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.481.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187558
Nombre de la Licitación
Habilitación de Centro Atenc. Publico Villa Aurelia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap