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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Monto de la Factura
₲ 24.650.000
Nro. de Orden de Pago
69199
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.441.701
IVA
₲ 2.240.909
Retención DNCP
₲ 87.844
Retención IVA
₲ 672.273
Retención Renta
₲ 448.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO N°3/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23016-13-10528
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal