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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003583
Monto de la Factura
₲ 12.510.000
Nro. de Orden de Pago
69203
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.896.782
IVA
₲ 1.137.273
Retención DNCP
₲ 44.581
Retención IVA
₲ 341.182
Retención Renta
₲ 227.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO N°3/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23016-13-10528
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal