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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-674
Monto de la Factura
₲ 4.567.257
Nro. de Orden de Pago
2086
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.378
IVA
₲ 415.205
Retención DNCP
₲ 16.276
Retención IVA
₲ 124.562
Retención Renta
₲ 83.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PRE Nº 433/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-13175
Monto Contrato
₲ 9.134.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.134.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252258
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar