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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.936.000
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 64.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAFAEL ORTIZ MOLINAS
RUC
3211625-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-15427
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.936.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265707
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro