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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029815
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 20.265.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.334.511
IVA
₲ 1.842.273
Retención DNCP
₲ 71.480
Retención IVA
₲ 552.682
Retención Renta
₲ 552.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.735.775
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
AC-27003-23-44744
Monto Contrato
₲ 82.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.846.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner(Segundo llamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah