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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
25690
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
648/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-14310
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.090.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256230
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Grupo Generador Electrico - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf