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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Nro. de Timbrado
13888876
Monto de la Factura
₲ 808.690.000
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
07-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22015-20-38983
Monto Contrato
₲ 808.757.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.421.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.391.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366047
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes