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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003956
Monto de la Factura
₲ 499.999.999
Nro. de Orden de Pago
38609
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.522.726
IVA
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-001014
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
AC-40001-21-41695
Monto Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.559.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.522.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351271
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES EN VENTANILLA Y/O CAJA FUERTE Y COBERTURA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO OPERATIVO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco