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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012229
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. de Orden de Pago
30489
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.108
IVA
₲ 590.000
Retención DNCP
₲ 22.892
Retención IVA
₲ 177.000
Retención Renta
₲ 177.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
N°584-2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36180
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.113.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf