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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0012552
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 19.464.878
Nro. de Orden de Pago
28796
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.334.500
IVA
₲ 1.769.534
Retención DNCP
₲ 68.658
Retención IVA
₲ 530.860
Retención Renta
₲ 530.860
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1010000052
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-35469
Monto Contrato
₲ 19.464.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.464.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.334.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344401
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf