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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Nro. de Timbrado
11815308
Monto de la Factura
₲ 136.390.610
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.075.113
IVA
₲ 12.399.146
Retención DNCP
₲ 495.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-22008-17-27706
Monto Contrato
₲ 136.390.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.571.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.075.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones