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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 44.131.250
Nro. de Orden de Pago
50181
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.764.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.206.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI
RUC
762592-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-12937
Monto Contrato
₲ 44.131.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.131.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.764.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu