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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011536
Monto de la Factura
₲ 32.150.000
Nro. de Orden de Pago
50180
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.425.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.607.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 06
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-13043
Monto Contrato
₲ 32.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.425.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu