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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00225
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.748.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
AC-23014-14-15514
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.936.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo