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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 9.879.720
Nro. de Orden de Pago
2000025922
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.178.709
IVA
₲ 898.156
Retención DNCP
₲ 34.848
Retención IVA
₲ 269.447
Retención Renta
₲ 269.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 118.557
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
164-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46443
Monto Contrato
₲ 66.169.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.122.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.858.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips