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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000024278
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.886
IVA
₲ 160.714
Retención DNCP
₲ 12.471
Retención IVA
₲ 48.214
Retención Renta
₲ 96.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
452-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46358
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.895.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips