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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004878
Monto de la Factura
₲ 315.867.045
Nro. de Orden de Pago
201610976
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.026.224
IVA
₲ 28.715.186
Retención DNCP
₲ 1.125.635
Retención IVA
₲ 8.614.556
Retención Renta
₲ 5.743.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.357.593
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5606/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-24776
Monto Contrato
₲ 315.867.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.867.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.026.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251392
Nombre de la Licitación
Lp0852-13.Construcción de LT de 66 kV Subterráneo SLO - Fernando de la Mora, Construcción de la SE Fdo. de la Mora y Ampliación de la SE SLO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande