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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
14392666
Monto de la Factura
₲ 15.960.600
Nro. de Orden de Pago
20825
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.899.798
IVA
Retención DNCP
₲ 60.802
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22010-20-40233
Monto Contrato
₲ 15.960.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.899.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana