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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003363
Monto de la Factura
₲ 391.376.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.841.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.534.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOGAL DEL PARAGUAY S.A
RUC
80063975-8
Número de Contrato
69/14
Código de Contratación (CC)
AC-22007-15-18471
Monto Contrato
₲ 391.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.841.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280445
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes- Ad Referendum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua