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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
4561
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.920
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.719.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.546.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262857
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica