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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 18.320.000
Nro. de Orden de Pago
4560
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.421.987
IVA
₲ 1.665.455
Retención DNCP
₲ 65.286
Retención IVA
₲ 499.636
Retención Renta
₲ 333.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15275
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.719.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.546.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262857
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica