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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008679
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 2.261.803
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.001
IVA
₲ 205.618
Retención DNCP
₲ 7.896
Retención IVA
₲ 61.685
Retención Renta
₲ 82.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23033-23-45822
Monto Contrato
₲ 2.261.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.108.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436785
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MURALLA PREFABRICADA DE LA PARTE FRONTAL DEL ISBA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes