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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003564
Nro. de Timbrado
16079651
Monto de la Factura
₲ 352.442.234
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.403.918
IVA
₲ 32.040.203
Retención DNCP
₲ 1.230.344
Retención IVA
₲ 9.612.061
Retención Renta
₲ 12.816.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.622.112
Multa
₲ 14.450.132
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23015-23-45414
Monto Contrato
₲ 352.442.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.134.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.403.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422519
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIAS TIPO MAMPARAS DESMONTABLES Y MONTABLES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DNA 2 LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas