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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001411
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 43.146.102
Nro. de Orden de Pago
18439
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.212.168
IVA
₲ 3.922.373
Retención DNCP
₲ 150.619
Retención IVA
₲ 1.176.712
Retención Renta
₲ 1.568.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
386/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45935
Monto Contrato
₲ 43.146.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.108.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.212.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426707
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf