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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0061955
Nro. de Timbrado
13879961
Monto de la Factura
₲ 93.483.600
Nro. de Orden de Pago
2666
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.143.660
IVA
₲ 8.498.509
Retención DNCP
₲ 339.940
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22004-20-39182
Monto Contrato
₲ 93.483.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.483.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.143.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira