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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Nro. de Timbrado
13740743
Monto de la Factura
₲ 105.701.193
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.316.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22004-20-39263
Monto Contrato
₲ 105.701.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.701.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.316.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira