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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
13309052
Monto de la Factura
₲ 201.731.374
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.997.805
IVA
Retención DNCP
₲ 733.569
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-22007-19-35627
Monto Contrato
₲ 201.731.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.731.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.997.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348765
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua