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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00035720
Monto de la Factura
₲ 20.280.000
Nro. de Orden de Pago
2293
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.206.255
IVA
₲ 1.843.636
Retención DNCP
₲ 73.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
AC-22009-17-29287
Monto Contrato
₲ 20.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.206.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari