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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000076
Monto de la Factura
₲ 1.089.995.432
Nro. de Orden de Pago
20226908
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.151.178
IVA
₲ 99.090.494
Retención DNCP
₲ 3.844.711
Retención IVA
₲ 29.727.148
Retención Renta
₲ 29.727.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.545.247
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42734
Monto Contrato
₲ 1.236.201.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.995.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.151.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande