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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000681
Nro. de Timbrado
16510774
Monto de la Factura
₲ 13.572.608
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.904.761
IVA
₲ 646.315
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA INES RESQUIN DUARTE
RUC
1428036-1
Número de Contrato
391/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22004-23-45724
Monto Contrato
₲ 13.572.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.564.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.409.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira