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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000086
Nro. de Timbrado
12963011
Monto de la Factura
₲ 84.186.419
Nro. de Orden de Pago
80007
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.670.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.209.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
LCO 04
Código de Contratación (CC)
AC-22012-19-36353
Monto Contrato
₲ 84.186.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.186.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.670.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354506
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO COLEGIO LOMA GUAZÚ - GRAL. DÍAZ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu