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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
11763609
Monto de la Factura
₲ 77.361.200
Nro. de Orden de Pago
50246
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.569.095
IVA
₲ 7.032.836
Retención DNCP
₲ 275.687
Retención IVA
₲ 2.109.851
Retención Renta
₲ 1.406.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22989
Monto Contrato
₲ 286.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.049.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap