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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002810
Monto de la Factura
₲ 280.381.873
Nro. de Orden de Pago
201422
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.893.433
IVA
₲ 25.489.261
Retención DNCP
₲ 999.179
Retención IVA
₲ 7.646.778
Retención Renta
₲ 5.097.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.744.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4391/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11769
Monto Contrato
₲ 406.758.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.008.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.841.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande