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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 131.207.009
Nro. de Orden de Pago
201312014
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.811.525
IVA
₲ 11.927.910
Retención DNCP
₲ 467.574
Retención IVA
₲ 3.578.373
Retención Renta
₲ 2.385.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.963.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4625/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9160
Monto Contrato
₲ 745.345.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.342.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.928.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande