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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 160.307.365
Nro. de Orden de Pago
20144677
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.162.692
IVA
₲ 14.573.397
Retención DNCP
₲ 571.277
Retención IVA
₲ 4.372.019
Retención Renta
₲ 2.914.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.286.698
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4745/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11057
Monto Contrato
₲ 349.254.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.954.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.082.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande