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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
20142400
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.051.354
IVA
₲ 1.009.091
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 504.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4745/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11057
Monto Contrato
₲ 349.254.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.954.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.082.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande