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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 3.793.750
Nro. de Orden de Pago
20142400
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.344
IVA
₲ 344.886
Retención DNCP
₲ 13.520
Retención IVA
₲ 103.466
Retención Renta
₲ 68.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 172.443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4745/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11057
Monto Contrato
₲ 349.254.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.954.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.082.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande