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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 394.098.638
Nro. de Orden de Pago
2014900
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.867.065
IVA
₲ 35.827.149
Retención DNCP
₲ 1.404.424
Retención IVA
₲ 10.748.145
Retención Renta
₲ 7.165.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.913.574
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4586
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9932
Monto Contrato
₲ 1.071.602.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.591.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 929.606.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande