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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 406.083.618
Nro. de Orden de Pago
201311648
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.719.791
IVA
₲ 36.916.693
Retención DNCP
₲ 1.447.134
Retención IVA
₲ 11.075.008
Retención Renta
₲ 7.383.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.458.346
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4586
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9932
Monto Contrato
₲ 1.071.602.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.591.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 929.606.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande