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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 249.539.692
Nro. de Orden de Pago
20137317
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.964.997
IVA
₲ 22.685.426
Retención DNCP
₲ 889.269
Retención IVA
₲ 6.805.628
Retención Renta
₲ 4.537.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.342.713
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-8829
Monto Contrato
₲ 249.539.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.539.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.964.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande