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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 17.302.600
Nro. de Orden de Pago
20139279
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.667.976
IVA
₲ 1.572.964
Retención DNCP
₲ 61.660
Retención IVA
₲ 471.889
Retención Renta
₲ 314.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 786.482
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4405
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-8934
Monto Contrato
₲ 458.411.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.453.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.580.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222671
Nombre de la Licitación
Lp0681-11.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande