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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 30.125.400
Nro. de Orden de Pago
20138115
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.279.371
IVA
₲ 2.738.673
Retención DNCP
₲ 107.356
Retención IVA
₲ 821.602
Retención Renta
₲ 547.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.369.336
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4405
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-8934
Monto Contrato
₲ 458.411.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.453.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.580.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222671
Nombre de la Licitación
Lp0681-11.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande