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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010530
Monto de la Factura
₲ 4.905.544
Nro. de Orden de Pago
20144648
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.665.082
IVA
₲ 445.959
Retención DNCP
₲ 17.482
Retención IVA
₲ 133.788
Retención Renta
₲ 89.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11423
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.091.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.027.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande